2016年度福建省农业科学院部门决算说明

来源: 提交日期:2017-08-29 17:41:52

按照《福建省财政厅关于批复省农科院2016年度部门决算的通知》(闽财决〔201725号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策,根据国家及我省农业发展对科技的需要,开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

2、承担国家和省的重大科技项目的研究攻关;综合协调重大科研、和推广、开发项目的实施。

3、为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑,为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障,支撑、引领福建现代农业的发展。

4、承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广,为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术报务。

5、开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训工作。

6、承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

7、负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理;负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

8、负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

9、承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福建省农业科学院包括1个机关本级及16个下属单位。列入2016年部门编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省农科院本级

全额拨款事业单位

147

112

省农科院质标所

全额拨款事业单位

48

35

省农科院牧医所

全额拨款事业单位

148

113

省农科院作物所

全额拨款事业单位

84

62

省农科院植保所

全额拨款事业单位

76

65

省农科院果树所

全额拨款事业单位

105

77

省农科院土肥所

全额拨款事业单位

53

45

省农科院生态所

全额拨款事业单位

53

48

省农科院工程所

全额拨款事业单位

65

56

省农科院农经所

全额拨款事业单位

 65

 55

省农科院水稻所

全额拨款事业单位

131

89

省农科院茶叶所

全额拨款事业单位

96

77

省农科院亚热带所

全额拨款事业单位

46

38

省农科院生物所

全额拨款事业单位

82

65

省农科院资源所

全额拨款事业单位

50

47

省农科院培训中心

全额拨款事业单位

20

12

省农科院食用菌所

全额拨款事业单位

40

31

三、部门主要工作总结

2016年,我院深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和省委九届十六次全会、第十次党代会精神,按照全国、全省农村工作会议要求,以服务现代特色农业发展为主线,以生产性工程化实验室建设、人才队伍建设为抓手,加强科技创新和“三农”服务工作,各项工作都取得明显进展,基本实现年初确定的工作目标,实现了“十三五”的良好开局。

(一)科技创新成果丰硕

1.科技成果与项目经费

科技成果:获得省科技进步奖16项(2015年度),比增14.3%,其中一等奖1项(水稻恢复系闽恢3301)、二等奖6项,三等奖9项,获奖数量为历年最多。此外,获得省专利贡献奖4项,省社科奖三等奖1项,院科技奖12项。14个项目入围2016年度省科技进步奖。完成科技成果评审29项。

知识产权:国审(鉴)新品种7个,比增150%;省审(认)新品种31个,比增56%;获得新品种保护授权10项;完成103种芽胞杆菌全基因组首次测序,发表新种6种,占全国同期发表新种37.5%;发布农业行业标准1个和地方标准(福建)7个;获专利授权185项,比增39.1%,其中发明专利79项;成果技术转让4项,金额108万元(比增31.7%)。

论文著作:发表论文492篇,其中SCIEI50篇(比增31%);出版专著9部。

项目经费:全年共新增立项省级以上科研项目241项,经费13428.89万元,其中国家级项目47项,经费占比38.6%,科研经费申请连续6年超过亿元。

2.种业创新与资源保护

第二轮种业创新与产业化工程圆满完成。组织实施优良蛋鸭、澳洲龙纹斑、坛紫菜等10个种业创新项目,以及水稻智能化育种、太子参、油用牡丹等19个种业专项。已收集、保存农业生物资源2万多份(株、个);新建或改扩建种苗繁育等基地190个,示范推广47万多亩、食用菌3000多万袋(瓶)、畜禽良种438万只,辐射推广设施大棚栽培新品种新技术16.7万多亩,培育珍贵树种、花卉苗木、水产苗种等1.7亿多株(袋、粒、瓶、尾),一批智能化种业装备建成(智能化养鱼、养羊、养鸭,智能化种苗繁育等),2016年新增社会产值15亿元以上,实现预期目标。

福建省农业生物资源收集、保存和研究工作初见成效。构筑福建省农业生物资源保护与利用的实物层、数据层和网络层等三层结构,建成资源运行管理、保存更新和共享服务三大体系;整合全省41个农业科研单位,建立、完善各类种质资源圃(资源库、保种场等)74个、面积1000亩以上;收集、保存闽楠、特色山药等农业生物资源230种、近2万份(株、个);各设区市农科所(院)收集、保存具有地方特色的各类作物品种资源1.2万份;建立了全国最大芽胞杆菌专业资源库,收集保存菌株3.6万株。

作物新品种选育进展良好。水稻:育成泰优2028个新品种和钧达A6个不育系通过福建省审定,占全省审定品种的50%以上。2016年全省通过省级审定的7个不育系品种中,6个由水稻所育成;通过省品种审定的10个品种中,7个由水稻所育成。果树:金吉蜜柚、福枣3号等2个品种获新品种权,紫红莲雾、金煌芒果、脆蜜青枣等3个品种通过省认定。薯类:育成品种通过国鉴4个(占全省国鉴品种的23)、省级审(认)定5个,获得植物新品种权1个。

3.设施农业与全程机耕

现代设施农业技术加快推广。完成省发改委智能温室技术推广项目任务,设计建设4个智能温室,总面积近3.5万平方米,均已投入生产运营。福清现代设施农业示范基地7个项目投入示范生产;智能化养鱼项目在国内实现了龙纹斑人工繁育技术的突破,成功繁育2批次亲鱼

全程机械化技术得到应用。与省机械院合作开展水稻、薯类、花生等全程机械化设备研发与示范。在尤溪、建阳、沙县等再生稻主产县,示范推广水稻大田生产、再生稻生产、杂交水稻制种生产全程机械化。在宁德市示范推广茶园作业机械与配套农艺技术、机械化采摘技术等,降低劳动力成本80%,提高效益30%。在平潭、清流示范推广联合收获与两段式收获两种不同的花生机械化栽培模式。

4.污染治理与循环农业

示范畜禽污染微生物综合治理技术。在长汀县、芗城区等地建成首批财政资助微生物发酵床示范养猪企业3家,推广微生物发酵床大栏生猪养殖系统1.25万平方米,出栏猪3万头;至2016年底在我省45家养猪企业示范推广45个异位发酵床养殖污染装备的建设,出栏猪18万头,实现养猪污染微生物治理。

推广循环农业模式。与长富集团等企业合作,建立“畜--草”及“果(茶)--牧”等核心示范基地7个面积3300亩;辐射推广4万多亩。

建立生态茶园模式。在安溪县建立核心示范基地680亩,在闽南茶区、闽东茶区示范1.7万多亩,集成示范茶树低碳生态种植技术。在南平开展山地茶园套种圆叶决明及高效利用技术示范。

研发肥药“双减”技术。集成研发化肥高效利用机理与投入基准、可溶性肥料和生物肥料创新研发应用、螨类天敌与物理防治等化肥农药减施技术,构建化肥减施与高效利用的理论、方法和技术体系,努力解决化肥带来的面源污染。

(二)服务“三农”成效显著

1.实施“双百”行动

全年实施173个项目,开展水稻、蔬菜、茶叶、中药材等新品种及设施农业、动物防疫等技术的示范推广,建立一批特色农业示范基地。服务企业118家、农民合作社(家庭农场)72家,引进、示范新品种258个、新技术148项,示范片3万亩,畜禽36万头(羽),食用菌2万平方米、11万袋,带动企业增加经济效益1.67亿元。科技人员下乡6700多天(次),培训企业人员、农民8400人次,辐射推广畜禽596万头(羽),食用菌30万平方米、105万袋,新增社会经济效益3亿元。

2.推进科技扶贫

在屏南、政和、云霄等23个重点扶贫县实施扶贫项目150项,精准带动200个贫困农户脱贫。如在屏南县甘棠乡扶贫基地,针对当地支柱产业高山蔬菜生产中的问题,引进30多个蔬菜、瓜果新品种,发展现代设施农业,调整产品结构,实现错峰上市,农民年均纯收入由3000元提高到8000多元。在云霄县,帮助引进和推广新品种、新技术54项,建立科技示范片20个,为企业解决技术难题30项,增加企业经济效益800多万元,带动农民增收768万元。

3.深化院地合作

重点推进与三明、莆田、宁德、宁化等市县以及部分国家级龙头企业的合作。在宁化县,筛选了河龙贡米、宁化薏米、水稻种业等一批特色产业项目进行对接。在三明市,围绕现代稻种、生态养殖、特色果蔬、特色食用菌四大重点产业,筛选10个重点合作项目,开展技术对接。在宁德市,实施25项特色农业产业技术示范项目。在莆田市,组织实施果树、食用菌、休闲农业、养殖污染治理等10个项目。加强了与福建同发食品集团有限公司等国家级农业龙头企业的合作,协作推进蔬菜、食用菌等良种繁育推一体化和农产品精深加工等产业技术的研发应用。

4.办好科技培训

举办12期农村实用技术远程培训,内容涉及粮食、水果、畜禽水产、花卉苗木等主导产业以及设施农业、食品加工等领域。开展了特色果蔬、海洋渔业、农民专业合作社等12期区域性主题培训。通过召开现场会、专题培训等方式,开展多种形式的技术指导。全年累计培训76万人次。

(三)发展后劲持续增强

1.生产性工程化实验室加快建设

重点推进生产性工程化实验室建设,特色兰花、食品发酵技术、酒类酿造菌种、原生蔬菜加工等生产性工程化实验室今年投入使用,至此13个生产性工程化化实验室投入了使用,12个在建。通过工程化实验室建设,为科研实验提供了重要的创新平台,有力推动了创新发展。

2.国家级创新平台建设稳步推进

农业部植物新品种测试福州分中心(DUS)、农业部福州热带作物科学观测试验站等2个项目获批建设,总投资1200多万元。微生物菌剂开发与应用国家地方联合工程研究中心获国家发改委批复。

3.科研综合实验中心立项建设

建筑面积2.6万平方米,总投资1.58亿元。项目建议书、项目可行性研究报告已获得省改委批复;建设用地选址及建设规划设计条件、总平面图申请获市规划局批准。

4.科研合作示范基地建设取得进展

海峡农业科技示范园(中以示范农场、国家农业科技集成与示范基地)高效运营,每年接待3千多人参观学习。闽北分院(南平)开始起步,征地168亩启动土地办证程序,着手规划设计。闽南分院(漳州)完成科研综合楼的规划选址、工程审批等前期工作。闽东分院(宁德)与古田县政府达成框架协议,开始筹建工作。

5.科技人才培养计划实施有新进展

实施青年英才培训计划,安排专项经费200万元,选派中青年出国研修学习,目前已有4名青年科技人员获得资助。4人入选第二批福建省特支人才“双百计划”,2人入选“百千万工程领军人才”。2人入围第五届省优秀科技工作者,2人入围中青年科技创新领军人才,1人申报农业部“杰出青年农业科学家”资助项目。

(四)对外合作稳步推进

1.国际合作

中以合作持续推进。中以示范农场建设进展顺利,11月份以色列大使马腾来院为“以色列中心”落成揭牌,我院派员参加在以色列召开的中以第二次农业科技政府间合作会议,将我院提出的“中以农业技术合作项目建设方案”纳入了政府合作项目。积极参与“一带一路”科技合作,与福建万农高科农作物育种研究院、泰国鸿展农业有限公司开展“一带一路”科企战略性技术合作,为企业提供玉米新品种育、繁、推一体化技术服务,获得企业连续三年经费支持。

2.闽台合作

全年共有4批科技人员赴台,考察交流台湾特色农业及信息技术、台湾休闲农业发展与经营策略、台湾乡村发展状况及运行机制,探讨了乡村产业特色发展与闽台合作试点乡村的建设,并与台湾农业专家就两岸茶产业标准对接的合作进行了探讨,达成合作意向。

3.国内合作

与中国热科院、省科技厅和漳州市政府合作共建“中国热科院福建(漳州)热带农业科技创新中心”。与宁夏农林科学院、固原市政府联合实施8个闽宁农业科技合作项目,开展协同攻关、试验示范与人才培养。

4.省内合作

构建福建省农产品质量安全技术协作网,联合院内各研究所、高校相关检测实验室、县市农产品质量安全检测中心,开展科研攻关、检测技术研发及产业安全信息交流,为县市农产品质量安全检测中心提供技术培训和指导。加强与设区市农科院所的交流合作,联合开展农业种质资源保存与利用研究,协同推进种业创新,共同申报国家农业科学实验站。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省农科院年初结转和结余36525.8  万元,本年收入 44841.22万元,本年支出36315万元,事业基金弥补收支差额13.96万元,结余分配350.89万元,年末结转和结余44715.1万元。

(一)2016本年收入44841.22 万元,比2015年决算数44335.38万元增加 505.84万元,增长1.1 具体情况如下:

1. 财政拨款收入35224.3 万元,无政府性基金。

2. 事业收入140.9万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入9476.02万元。

(二)2016本年支出36315 万元,比2015年决算数36028万元增加287万元,增长 0.8 具体情况如下:

1. 基本支出 16550.63万元。其中,人员支出 14253.53 万元,公用支出 1202.59 万元。

2. 项目支出 19764.37 万元。
3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 31154.28万元,比2015年决算数增加984.58  万元,增长3.26%,具体情况如下:

1、其他发展和改革事务支出(20104991.53万元,2015年决算数增加1.53万元,主要原因是增加课题经费开支。

2、认证认可监督管理(201170812.66万元,比2015年决算数减少5.7万元,下降31%,主要原因是课题经费开支减少。

2、台湾事务(20125052.04万元,比2015年决算数减少12.2万元,下降85.67%,主要原因是台湾项目当年经费开支减少。

3、其他科学技术管理(206019933.51万元,比2015年决算数增加23.8万元,主要原因是增加图书购置网络设备的业务费专项开支。

4、自然科学基金(2060203854.99万元,比2015年决算数增加741.66万元,主要原因是部分课题经费开支增加。

5、重点实验室及相关设施(2060204210.68万元,比2015年决算数减少79.64万元,主要原因是项目设施开支减少。

6、专项基础科研(2060206172.87万元,2015年决算数增加163.63万元,主要原因是课题经费开支增加。

7、其他基础研究支出(20602996.81万元,2015年决算数减少1.19万元,主要原因是课题经费开支减少。

8、机构运行(206030112255.17万元,2015年决算数增加1519.07万元,增长14.15%,主要原因是2016年度增加了养老保险支出

9社会公益研究(20603029386.99万元,2015年决算数增加2137.35万元,增长29.48%,主要原因是增加科研设施设备的开支。

10应用技术研究与开发(206040223.74万元,2015年决算数增加13.73万元,主要原因是课题经费开支增加。

11、产业技术研究与开发(206040352.01万元,2015年决算数增加51.67万元,主要原因是课题开支增加。

12、科技成果转化与扩散(2060404209.89万元,比2015年决算数增加1.18万元,主要原因是科研项目开支增加。

13. 其他技术研究与开发支出(20604991114.66万元,2015年决算数增加920.22万元,主要原因是增加科研综合实验中心项目的开支。

14、技术创新服务体系(2060502200.72万元,2015年决算数增加6.28万元,主要原因是课题经费开支增加。

15、科技条件专项(2060503987.2万元,2015年决算数增加615.89万元,主要原因是省属公益类科研院所基本科研专项经费开支增加。

16、其他科技条件与服务支出(2060599118.81万元,2015年决算数增加86.94万元,主要原因是新增课题的开支。

17.国际交流与合作(20608012.5万元,2015年决算数增加0.7万元,主要原因是新增课题的开支。

18、其他科技交流与合作支出(206089912.28万元,2015年决算数减少9.11万元,主要原因是课题经费开支减少。

19、科技重大专项(20609011007.13万元,2015年决算数增加468.41万元,主要原因是新增课题经费的开支增加。

20、其他科学技术支出(206999930.1万元,2015年决算数增加1.12万元,主要原因是课题开支增加。

21、事业单位离退休(2080502603.83万元,2015年决算数减少4120.41万元,主要原因是2016年度离退休工资支出转社保。

22、机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805051432.17万元,比2015年决算数增加1432.17万元,主要是2016年新增的机关事业单位基本养老保险缴费开支。

23. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(208050766.14万元,比2015年决算数增加66.14万元,主要原因是2016年新增的机关事业单位基本养老保险缴费开支。

24、死亡抚恤(208080112.06万元,2016年单列支出。

25、事业单位医疗(2100502608.03万元,2016年单列开支

26、能源节约利用(21110015万元,2016年新增项目支出。

27、科技转化与推广服务(21301062799.05万元,2015年决算数增加718.52万元,主要原因是增加种业工程和农业部项目开支。

28、农产品质量安全(213010942万元,2016年新增项目开支

29、其他农业支出(2130199410.72万元,2016年新增项目开支

    30、其他林业支出(213029940.12万元,2016年新增项目开支

    31、其他扶贫支出(21305997万元,2016年新增项目开支

    32、科技示范(213060495.23万元,2016年新增项目开支

    33、其他农林水支出(21399991128万元,2016年新增项目开支

    34、其他制造业支出(2150299300万元,2016年新增项目开支

    35、科技型中小企业技术创新基金(21508011.2万元,2016年新增项目开支

    36、中小企业发展专项(2150805347.58万元,2016年新增项目开支

    37、住房公积金(22102011281.93万元,提租补贴(2210202291.3万元,2016年度开支单列。

六、福建省农科院无政府性基金收支

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出208.65万元,同比下降  18.6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费19.99万元,主要用于农业国际合作交流、洽谈国际合作事项及参加国际培训。2016年本单位组织出国团组3个;全年因公出国(境)累计12人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出增长3.52%,主要是:增加国际间的交流和合作,但严格控制因公出国(境)批次和人数。

2、公务用车购置及运行费174.27万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费174.27万元,主要用于科技下乡交流等公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车保有量72辆,与2015年相比,公务用车购置和运行费下降12.69%,主要是:更加规范用车管理 ,严格控制公务用车费开支。

3、公务接待费14.39万元。主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动,累计接待321批次,接待1450人次。与2015年相比,公务接待费下降61.53%,严格接待费审批制度,有效控制开支。  

 八、机关运行经费支出情况

省农科院属事业单位无机关运行经费支出。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,做好单位预算绩效信息公开工作,对2017年度部门预算批复的财政支出项目绩效目标和2016年度财政支出项目绩效自评报告及时公开,针对在绩效评价中发现的问题,完善相关制度建设、加快预算执行进度和资金监管,提高资金使用效益。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

院公开表格福建省农业科学院(附件汇总)



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