2018年度福建省农业科学院部门预算说明 - 院务公开
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2018年度福建省农业科学院部门预算说明
发布时间:2018-02-28 11:53
来源:计划财务处
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2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建省农业科学院的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策,根据国家及我省农业发展对科技的需要,开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

(二)承担国家和省的重大科技项目的研究攻关;综合协调重大科研和推广、开发项目的实施。

(三)为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑,为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障,支撑、引领福建现代农业的发展。

(四)承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广,为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术服务。

(五)开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训工作。

(六)承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

(七)负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理;负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

(八)负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

(九)承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

总编制数1249人,实有人数1029人,其中事业编制1029人。包括12个机关行政处室及16个下属单位。

其中:列入2018年部门编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省农科院本级

全额拨款单位

140

106

省农科院质标所

全额拨款单位

46

38

省农科院牧医所

全额拨款单位

138

113

省农科院作物所

全额拨款单位

80

66

省农科院植保所

全额拨款单位

73

67

省农科院果树所

全额拨款单位

100

81

省农科院土肥所

全额拨款单位

51

44

省农科院生态所

全额拨款单位

51

45

省农科院工程所

全额拨款单位

63

55

省农科院农经所

全额拨款单位

62

54

省农科院水稻所

全额拨款单位

122

88

省农科院茶叶所

全额拨款单位

91

74

省农科院亚热带所

全额拨款单位

44

38

省农科院生物所

全额拨款单位

76

67

省农科院资源所

全额拨款单位

52

47

省农科院科技培训中心

全额拨款单位

20

15

省农科院食用菌所

全额拨款单位

40

31

 

三、部门主要工作任务

2018年,我院将围绕创新型国家建设和农业供给侧结构性改革需要,重点加强以下几方面的工作,为我省实施乡村振兴战略提供更加有力的科技支撑。

(一)强化科技创新,进一步增强支撑能力

1、加强粮油作物科技创新,保障粮食安全。加快粮油作物新品种选育以及全程机械化绿色生产技术的研发,落实好国家重点研发计划专项、省科技重大专项、省种业创新与产业化工程项目等重大项目的年度研究任务。

2、加强特色农业科技创新,促进增收增效。加快茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、花卉、食用菌等优势特色产业发展核心技术的研发,落实好省科技重大专项“福建茶树优异基因资源挖掘利用创新及配套技术研究与示范”等项目、省种业创新与产业化工程项目“设施番茄品种选育与产业化工程”等项目的创新性研究。

3、加强生态农业科技创新,促进绿色生产。加快农业生态种养模式、绿色生产技术研发,重点抓好高效生态循环种养技术与模式、农作物病虫害绿色防控技术、畜禽养殖污染治理及农业废弃物资源化利用等创新研究,落实好国家重点研发计划子课题、省科技重大专项等项目研究任务。

4、加强新产业科技创新,促进三产融合。加强农产品加工技术研发,重点抓好水果、蔬菜、茶叶、食用菌、水产品等大宗、特色农产品贮藏保鲜与精深加工的新技术新产品研发,以及生物活性物质提取及功能营养食品研制。落实好省科技重大专项专题“农产品功能成分提取工艺创新与关键设备研制及应用”、“果蔬微生物保鲜增值加工关键技术的研究与应用”等重点项目的创新科研任务,加强“数字农业”技术研发。

5、加强农产品质量安全技术创新,提质量保安全。加强我省主要农产品(含畜禽、水产品)质量安全风险评估,加快质量安全检测技术(方法)和标准、质量安全过程控制技术、农产品营养与功能成分分析等创新研究,加强农业质量标准制修订工作和无公害农产品标准化生产技术研发,加快我省农产品质量安全技术创新联盟建设。

6、加强高新技术创新,增加技术储备。紧跟现代生物技术发展步伐,重点抓好作物分子设计育种、特色农作物全基因测序、畜禽疫苗等技术创新,继续保持我院在抗虫转基因水稻研究上的优势。

7、加强乡村振兴战略研究,做好决策咨询。抓好实施乡村振兴战略的有效路径、体制机制与发展模式研究,台湾农村再生与产业效率提升借鉴研究,福建美丽乡村、特色小镇、田园综合体等乡村发展规划研究,加强乡村发展规划与园区设计工作。力求在理论研究、政策研究、咨询服务、模式创新等方面为各级党委政府实施乡村振兴战略提供有价值的决策参考。

(二)强化科技服务,进一步提升转化效益

坚持将服务“三农”作为我院的工作重点和立足点,强化新型农村科技服务体系建设,全方位服务乡村振兴战略,为决胜全面建设小康社会提供更加有力的科技支撑。

1、精选项目,集成示范。以主导或优势特色农业产业链为主线,精选80-100个高效示范项目,新授牌示范基地30家左右,因地制宜推广优新品种与先进适用技术。推进与省农发办的战略合作,加强项目实施,跟踪落实好2018年农业综合开发产业化经营科技创新试点项目。

2、组建团队,对口服务。根据全省特色现代农业发展需要,整合力量,组建20支科技服务团队,在20个重点县(市、区),深入对接新型农业生产经营主体200家以上,全程跟踪、对口服务,进一步提升服务实效。成立线上科技服务中心,搭建专业网站、微信公众号等。组织开展我院科技服务成果展示暨联系企业农产品展销会。选派20-30名优秀青年科技人才到基层挂职、蹲点、扶贫。

3、院地对接,深化合作。认真落实南平、莆田等4个签约设区市及延平、建瓯等13个签约县的院地合作项目,围绕各地特色或主导产业转型升级需求,组织开展科技合作、项目对接、科技培训,共同推进区域分院或科技示范基地建设。

4、完善机制,精准扶贫。以我院9个挂钩扶贫县为重点,组织实施100个左右科技扶贫项目,建设30个科技精准扶贫示范点(示范户)。完善对口帮扶机制,研究有效措施,探索科技扶贫的全产业链帮扶模式。

5、科技培训,提升素质。以新型生产经营主体为重点,继续做好农村实用技术培训。年培训100万人次以上,为乡村有效治理和乡风文明建设培养核心队伍。

6、紧扣需求,加速转化。紧扣产业发展与技术需求设立科研项目,增强科研的实用性。联合企业开展技术研发和产品创制,推进科技成果转化的流程化和规范化。

(三)强化人才培养,进一步增强创新后劲

1、加快培养与引进科技领军人才。加大对创新团队首席专家的支持,引进蔬菜学科、农产品加工、数字农业、茶叶等学科急需和紧缺的高层次领军人才,提高我院专家、团队的知名度、影响力。

2、加快培养学科带头人和青年创新人才。重点支持有发展潜力的中青年科研人员到国内外高水平科教机构访学研修、开展合作研究,培养跟踪国际前沿的创新人才以及重点学科领域或重点发展方向的学科带头人,举办国际合作培训。

(四)强化平台建设,进一步夯实发展基础

1、加快建设重点平台。加强综合性创新平台建设,完成树兜旧实验大楼修缮改造,按进度保质量推进院科研综合实验中心建设,确保年底前主体工程完工。按照建成高水平现代农业大观园的标准,推进埔垱科研区建设。推进渔溪现代设施农业示范基地建设,将其建成农业高新技术的孵化基地。推进闽南分院综合楼建设,加快南平分院筹建步伐,争取在福州启动建设1个综合性示范基地。

2、加强现代农业产业技术体系岗站建设。进一步强化我院承担的国家现代农业产业技术体系的管理,充分发挥我院在省现代农业产业技术体系中的作用。

3、加快推进农业基本建设项目。加快我院承担的10项农业基本建设项目工作进度,重点抓好2017年和2018年纳入农业投资延伸绩效考核的3个项目以及未开工建设的项目督查。

4、积极创建合作平台。加强与政府部门的联系,推进科企协作,加快建设全省性的农业科技创新联盟、现代农业产业科技创新中心。

5、不断改进运行机制。推动现有重点实验室、工程技术中心、工程化实验室、示范基地等各类平台间的联合,努力形成服务产业链的较为完善的创新平台支撑体系。

五、强化对外合作,进一步提升创新效率

1、拓展国际合作。巩固提升现有的对外科技合作,进一步加强与国外科教机构的合作,深化合作交流,拓展新的合作领域,建立海外(境外)学术交流基地。

2、深化闽台合作。加强闽台在甘薯、花卉、蔬菜等学科领域的科技合作与交流,加强两岸农业合作政策研究

3、加强国内合作。加强与国内高校、科研机构、涉农企业的合作,推进联合开展关键技术攻关,联合培养科技人才。积极参与国家农业科技创新联盟、热区协作网建设。

四、2018年预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省农业科学院收入预算为40859.67万元,比上年减少    878.38万元,主要原因是单位结余结转资金减少。其中:一般公共预算拨款22236.56万元,其他收入7693.42万元,单位结余结转资金10929.69万元。相应安排支出预算40859.67万元,比上年减少878.38万元,其中:人员支出15415.32万元,对个人和家庭补助支出1884.19万元,公用支出1973.57万元,项目支出21586.59万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出22236.56万元,比上年增加1173.2万元,主要原因是职业年金等基本支出增加。

主要支出项目包括:

1、其他科学技术管理事务支出50万元,用于业务管理开支。

2、机构运行经费12655.45万元。主要用于基本工资、绩效工资、遗属生活补助及公用经费开支等。

3、社会公益研究3808.6万元,用于院基础设施建设、科研设备更新、双百行动、青年基金、创新基金、英才计划、创新团队等补助开支。

4、其他技术研究与开发支出1450万元,用于发展现代农业研究设施建设、农业产业技术瓶颈科技支撑项目,农业科技人才队伍建设项目开支。  

5、事业单位离退休经费326.47万元,主要用于离休人员经费开支及离退休公用支出,退休工资从2016年开始统筹到社保。

6、事业单位基本养老保险1515.36万元,主要用于缴交养老保险开支。

7、事业单位医疗665.10万元,主要用于全院职工医疗、工伤和生育保险。

8、住房公积金1443.38万元,用于全院职工住房公积金开支。

9、提租补贴 322.20万元,用于全院职工提租补贴开支。   

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出16927.96万元,其中:

  1. 人员经费14954.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2. 公用经费1973.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排40万元,主要用于农业方面国际合作交流、洽谈国际合作事项及参加国际培训,与上年持平。

    (二)公务接待费

    2018年预算安排43.12万元,主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动,与上年相比支出下降15% ,主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支。

    (三)公务用车购置及运行费

    2018年预算安排216万元,其中:公车运行费198万元,公车购置费18万元。与上年相比支出增长9.1%,主要原因是:公车购置费增加预算安排18万元。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年福建省农业科学院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2918.5万元,比2017增加36.5万元,主要原因是专用材料费等增加。

    (二)政府采购情况

    2018年福建省农业科学院政府采购预算总额5552.85万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 7万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年底,福建省农业科学院本级及所属的预算单位共有车辆71辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车71辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备10 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年福建省农业科学院共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金1300万元。

    二、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

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