今天是
2017年度福建省农业科学院部门决算说明
发布时间:2018-09-03 17:35
来源:计划财务处
点击量:
分享到
0
字体:
  

按照《福建省财政厅关于批复福建省农业科学院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省农业科学院的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策,根据国家及我省农业发展对科技的需要,开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

(二)承担国家和省的重大科技项目的研究攻关;综合协调重大科研和推广、开发项目的实施。

(三)为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑,为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障,支撑、引领福建现代农业的发展。

(四)承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广,为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术服务。

(五)开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训工作。

(六)承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

(七)负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理;负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

(八)负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

(九)承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省农业科学院包括12个机关行政处室及16个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
福建省农业科学院(本级) 全额拨款事业单位 138 106
福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 全额拨款事业单位 46 38
福建省农业科学院畜牧兽医研究所 全额拨款事业单位 148 113
福建省农业科学院作物研究所 全额拨款事业单位 84 66
福建省农业科学院植物保护研究所 全额拨款事业单位 76 67
福建省农业科学院果树研究所 全额拨款事业单位 105 81
福建省农业科学院土壤肥料研究所 全额拨款事业单位 51 44
福建省农业科学院农业生态研究所 全额拨款事业单位 51 45
福建省农业科学院农业工程技术研究所 全额拨款事业单位 56 56
福建省农业科学院农业经济与科技信息研究所 全额拨款事业单位 62 54
福建省农业科学院水稻研究所 全额拨款事业单位 122 88
福建省农业科学院茶叶研究所 全额拨款事业单位 91 81
福建省农业科学院亚热带农业研究所 全额拨款事业单位 44 38
福建省农业科学院生物技术研究所 全额拨款事业单位 76 67
福建省农业科学院农业生物资源研究所 全额拨款事业单位 47 47
福建省农业科学院科技干部培训中心 全额拨款事业单位 20 15
福建省农业科学院食用菌研究所 全额拨款事业单位 40 31

三、部门主要工作总结

2017年,福建省农业科学院的主要任务是:认真贯彻落实省委省政府决策部署,狠抓“三农业一融合”科技创新,有效服务农业供给侧结构性改革;强化科技服务“三农”和科技对口帮扶,有力促进农业增效农民增收;强化创新平台建设,进一步夯实发展基础;深化体制机制改革,促进行政管理的科学化、规范化。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化科技创新,进一步增强支撑能力

1、加强粮油作物科技创新,保障粮食安全。加快粮油作物新品种选育以及全程机械化绿色生产技术的研发,落实好国家重点研发计划专项、省科技重大专项、省种业创新与产业化工程项目等重大项目的年度研究任务。

2、加强特色农业科技创新,促进增收增效。加快茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、花卉、食用菌等优势特色产业发展核心技术的研发,落实好省科技重大专项“福建茶树优异基因资源挖掘利用创新及配套技术研究与示范”等项目、省种业创新与产业化工程项目“设施番茄品种选育与产业化工程”等项目的创新性研究。

3、加强生态农业科技创新,促进绿色生产。加快农业生态种养模式、绿色生产技术研发,重点抓好高效生态循环种养技术与模式、农作物病虫害绿色防控技术、畜禽养殖污染治理及农业废弃物资源化利用等创新研究,落实好国家重点研发计划子课题、省科技重大专项等项目研究任务。

4、加强新产业科技创新,促进三产融合。加强农产品加工技术研发,重点抓好水果、蔬菜、茶叶、食用菌、水产品等大宗、特色农产品贮藏保鲜与精深加工的新技术新产品研发,以及生物活性物质提取及功能营养食品研制。落实好省科技重大专项专题“农产品功能成分提取工艺创新与关键设备研制及应用”、“果蔬微生物保鲜增值加工关键技术的研究与应用”等重点项目的创新科研任务,加强“数字农业”技术研发。

5、加强农产品质量安全技术创新,提质量保安全。加强我省主要农产品(含畜禽、水产品)质量安全风险评估,加快质量安全检测技术(方法)和标准、质量安全过程控制技术、农产品营养与功能成分分析等创新研究,加强农业质量标准制修订工作和无公害农产品标准化生产技术研发,加快我省农产品质量安全技术创新联盟建设。

6、加强高新技术创新,增加技术储备。紧跟现代生物技术发展步伐,重点抓好作物分子设计育种、特色农作物全基因测序、畜禽疫苗等技术创新,继续保持我院在抗虫转基因水稻研究上的优势。

7、加强乡村振兴战略研究,做好决策咨询。抓好实施乡村振兴战略的有效路径、体制机制与发展模式研究,台湾农村再生与产业效率提升借鉴研究,福建美丽乡村、特色小镇、田园综合体等乡村发展规划研究,加强乡村发展规划与园区设计工作。力求在理论研究、政策研究、咨询服务、模式创新等方面为各级党委政府实施乡村振兴战略提供有价值的决策参考。

(二)强化科技服务,进一步提升转化效益

坚持将服务“三农”作为我院的工作重点和立足点,强化新型农村科技服务体系建设,全方位服务乡村振兴战略,为决胜全面建设小康社会提供更加有力的科技支撑。

1、精选项目,集成示范。以主导或优势特色农业产业链为主线,精选80-100个高效示范项目,新授牌示范基地30家左右,因地制宜推广优新品种与先进适用技术。推进与省农发办的战略合作,加强项目实施,跟踪落实好农业综合开发产业化经营科技创新试点项目。

2、组建团队,对口服务。根据全省特色现代农业发展需要,整合力量,组建20支科技服务团队,在20个重点县(市、区),深入对接新型农业生产经营主体200家以上,全程跟踪、对口服务,进一步提升服务实效。成立线上科技服务中心,搭建专业网站、微信公众号等。组织开展我院科技服务成果展示暨联系企业农产品展销会。选派20-30名优秀青年科技人才到基层挂职、蹲点、扶贫。

3、院地对接,深化合作。认真落实南平、莆田等4个签约设区市及延平、建瓯等13个签约县的院地合作项目,围绕各地特色或主导产业转型升级需求,组织开展科技合作、项目对接、科技培训,共同推进区域分院或科技示范基地建设。

4、完善机制,精准扶贫。以我院9个挂钩扶贫县为重点,组织实施100个左右科技扶贫项目,建设30个科技精准扶贫示范点(示范户)。完善对口帮扶机制,研究有效措施,探索科技扶贫的全产业链帮扶模式。

5、科技培训,提升素质。以新型生产经营主体为重点,继续做好农村实用技术培训。年培训100万人次以上,为乡村有效治理和乡风文明建设培养核心队伍。

6、紧扣需求,加速转化。紧扣产业发展与技术需求设立科研项目,增强科研的实用性。联合企业开展技术研发和产品创制,推进科技成果转化的流程化和规范化。

(三)强化人才培养,进一步增强创新后劲

1、加快培养与引进科技领军人才。加大对创新团队首席专家的支持,引进蔬菜学科、农产品加工、数字农业、茶叶等学科急需和紧缺的高层次领军人才,提高我院专家、团队的知名度、影响力。

2、加快培养学科带头人和青年创新人才。重点支持有发展潜力的中青年科研人员到国内外高水平科教机构访学研修、开展合作研究,培养跟踪国际前沿的创新人才以及重点学科领域或重点发展方向的学科带头人,举办国际合作培训。

(四)强化平台建设,进一步夯实发展基础

1、加快建设重点平台。加强综合性创新平台建设,按进度保质保量推进树兜旧实验大楼修缮改造,院科研综合实验中心建设等工程项目。按照建成高水平现代农业大观园的标准,推进埔垱科研区建设。推进渔溪现代设施农业示范基地建设,将其建成农业高新技术的孵化基地。推进闽南分院综合楼建设,加快南平分院筹建步伐。

2、加强现代农业产业技术体系岗站建设。进一步强化我院承担的国家现代农业产业技术体系的管理,充分发挥我院在省现代农业产业技术体系中的作用。

3、加快推进农业基本建设项目。加快我院承担的10项农业基本建设项目工作进度,重点抓好2017年纳入农业投资延伸绩效考核的3个项目以及未开工建设的项目督查。

4、积极创建合作平台。加强与政府部门的联系,推进科企协作,加快建设全省性的农业科技创新联盟、现代农业产业科技创新中心。

5、不断改进运行机制。推动现有重点实验室、工程技术中心、工程化实验室、示范基地等各类平台间的联合,努力形成服务产业链的较为完善的创新平台支撑体系。

(五)强化对外合作,进一步提升创新效率

1、拓展国际合作。巩固提升现有的对外科技合作,进一步加强与国外科教机构的合作,深化合作交流,拓展新的合作领域,建立海外(境外)学术交流基地。

2、深化闽台合作。加强闽台在甘薯、花卉、蔬菜等学科领域的科技合作与交流,加强两岸农业合作政策研究。

3、加强国内合作。加强与国内高校、科研机构、涉农企业的合作,推进联合开展关键技术攻关,联合培养科技人才。积极参与国家农业科技创新联盟、热区协作网建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省农业科学院部门年初结转和结余41,067.93万元,本年收入45,268.40万元,本年支出38,175.04万元,事业基金弥补收支差额57.29万元,结余分配1,347.09万元,年末结转和结余46,871.49万元。

(一)2017年收入45,268.40万元,比2016年决算数44841.22增加427.18万元,增长0.95%,具体情况如下:

1.财政拨款收入34,306.95万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入3,758.01万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7,203.44万元。

(二)2017年支出38,175.04万元,比2016年决算数36315增加1860.04万元,增长5.1%,具体情况如下:

1.基本支出19,956.81万元。其中,人员支出17,408.04万元,公用支出2,548.76万元。

2.项目支出18,218.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出30,752.16万元,比上年决算数31154.27减少402.11万元,下降1.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1、其他发展和改革事务支出(2010499)48.35万元,较上年决算数增加46.82万元,增长3060%,主要原因是课题经费开支增加。

2、认证认可监督管理(2011708)31.7万元,较上年决算数增加19.04万元,增长150.4%,主要原因是课题经费开支增加。

3、台湾事务(2012505)38.72万元,较上年决算数增加36.68万元,增长1798%,主要原因是台湾项目当年经费开支增加。

4、其他科学技术管理事务支出(2060199)321.61万元,较上年决算数增加288.1万元,增长859.7%,主要原因是课题经费开支增加。

5、自然科学基金(2060203)156.8万元,较上年决算数减少698.19万元,下降81.66%,主要原因是部分课题经费开支减少。

6、其他基础研究支出(2060299)61.59万元,较上年决算数增加54.78万元,增长804.4%,主要原因是课题经费开支增加。

7、机构运行(2060301)13124.77万元,较上年决算数增加1941.43万元,增长17.36%,主要原因是养老保险缴费支出增加。

8、社会公益研究(2060302)4503.99万元,较上年决算数减少1913.28万元,下降29.81%,主要原因是科研设施设备的开支减少。

9、产业技术研究与开发(2060403)11.4万元,较上年决算数减少37.2万元,下降76.54%,主要原因是课题经费开支减少。

10、科技成果转化与扩散(2060404)235.13万元,较上年决算数增加25.24万元,增长12.03%,主要原因是科研项目开支增加。

11. 其他技术研究与开发支出(2060499)1836.14万元,较上年决算数增加691.48万元,增长60.41%,主要原因是科研综合实验中心项目的开支增加。

12、技术创新服务体系(2060502)367.87万元,较上年决算数增加167.15万元,增长83.28%,主要原因是课题经费开支增加。

13、科技条件专项(2060503)495.34万元,较上年决算数减少442.84万元,下降47.2%,主要原因是省属公益类科研院所基本科研专项经费开支减少。

14、其他科技条件与服务支出(2060599)23.69万元,较上年决算数减少19.26万元,下降44.84%,主要原因是课题经费开支减少。

15、社会科学研究(2060602)28.44万元,较上年决算数增加13.24万元,增长87.1%,主要原因是课题经费开支增加。

16、其他科技交流与合作支出(2060899)36.82万元,较上年决算数增加24.54万元,增长199.84%,主要原因是课题经费开支增加。

17、科技重大专项(2060901)987.01万元,较上年决算数减少11.44万元,下降1.1%,主要原因是课题经费开支减少。

18、其他科学技术支出(2069999)630.49万元,较上年决算数增加602.93万元,增长2187.7%,主要原因是课题经费开支增加。

19、事业单位离退休(2080502)782.69万元,较上年决算数增加178.86万元,增长29.62%,主要原因是离退休人员文明奖等支出增加。

20、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1610.38万元,较上年决算数增加178.21万元,增长12.44%,主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

21、事业单位医疗(2100502)649.79万元,较上年决算数增加41.76万元,增长6.87%,主要原因是医疗保险缴费增加。

22、科技转化与推广服务(2130106)1430.92万元,较上年决算数减少1007.02万元,下降41.31%,主要原因是种业工程和农业部项目开支减少。

23、其他农业支出(2130199)477.83万元,较上年决算数增加354.42万元,增长287.19%,主要原因是课题经费开支增加。

24、其他林业支出(2130299)17.97万元,较上年决算数减少22.15万元,下降55.21%,主要原因是课题经费开支减少。

25、科技示范(2130604)19.12万元,较上年决算数减少76.12万元,下降79.92%,主要原因是课题经费开支减少。

26、其他农林水支出(2139999)971.21万元,较上年决算数减少156.79万元,下降13.9%,主要原因是课题经费开支减少。

27、中小企业发展专项(2150805)154.74万元,较上年决算数减少192.84万元,下降55.48%,主要原因是课题经费开支减少。

28、住房公积金(2210201)1351.38万元,较上年决算数增加69.45万元,增长5.4%,主要原因是住房公积金缴费支出增加。

29、提租补贴(2210202)346.26万元,较上年决算数增加54.96万元,增长18.87%,主要原因是提租补贴缴费支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17,869.95万元,其中:

(一)人员经费16,678.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1,191.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款179.75万元,同比下降13.85%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费18.18万元,主要用于农业国际合作交流、洽谈国际合作事项及参加国际培训。2017年本单位组织出国团组8个;全年因公出国(境)累计14人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降9.05%,主要是:严格控制因公出国(境)批次和人数。

(二)公务用车购置及运行费152.56万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费152.56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量76辆。与2016年相比,公务用车购置费无变动,公务用车运行费下降12.46%,主要是:规范用车管理 ,严格控制公务用车费用开支。

(三)公务接待费9.01万元。主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动,累计接待111批次、接待总人数839人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降37.39%,主要是:厉行节约,严格接待费审批制度,有效控制开支。  

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额6,992.29万元,其中:政府采购货物支出5,637.78万元、政府采购工程支出1,049.28万元、政府采购服务支出305.24万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆77辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车75辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备19台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1、2017年本单位列入清单管理的专项资金为农业产业技术瓶颈科技支撑专项。

(1)项目概况

2017年农业产业技术瓶颈科技支撑专项包括“三农业一融合”专项、院测试基金专项和科技扶贫专项。“三农业一融合”专项包括品牌农业科技创新项目、生态农业科技创新项目、智慧农业科技创新项目、“三产融合”科技创新项目四个方面内容,通过组织多名专家对申报的项目进行认真的评审,最终确定20个项目立项。院测试基金专项经过组织申报、审查、修改等流程,最终确定立项69项科研分析测试基金项目。科技扶贫专项以9个挂钩扶贫县为重点,兼顾23个省级扶贫开发重点县和非贫困县的贫困地区,共安排184个帮扶项目,加快先进适用成果的转化应用,建立符合贫困地区实际的新型科技服务体系,实施精准扶贫。各项目从立项以来,按照合同任务书稳步推进各项工作。

(2)评价过程

我院组织相关人员,采用成本效益分析法、比较法,通过半年考核、年终考核、不定期现场调研和会议报告等方法对2017年农业产业技术瓶颈科技支撑专项进行绩效自评。

(3)绩效分析     

2017年“农业产业技术瓶颈科技支撑专项”到位资金总额500万元,分配如下:“三农业一融合”专项50万元;院测试基金专项50万元;科技扶贫专项400万元。截至2017年12月31日,“农业产业技术瓶颈科技支撑专项”实际使用资金413万元,资金使用率82.6%。

我院制定了《农业产业技术瓶颈科技支撑专项经费管理办法》,加强对项目的实施过程、经费支出、绩效考评等环节进行管理。   

财政批复的项目绩效目标如下:①、资金总投入500万元;②、完成20名科技英才的遴选培养;③、通过省认定品种1项;④、完成分别在闽北和闽东建立企业科研工作站的前期筹建工作;⑤、完成国家级奖励或省级奖励的前期申报准备工作;⑥、促进新成果、新品种、新技术推广,增加社会效益2000万元;⑦、建立科技咨询平台1个,重点解决农业生产技术上的关键问题。

项目绩效目标完成情况:农业产业技术瓶颈科技支撑专项资金总投入500万元,2017年已全部到位。

“三农业一融合”项目在闽西南黑兔良种选育、百香果种苗病毒检测、主要蔬菜基质栽培、水稻机械化制种技术、双孢蘑菇工厂化制种技术、茶树新品种机械化采摘及加工技术等方面完成了各项目的前期研究;缓控释肥料和土壤调理剂配施减少化肥用量的技术集成与示范、替抗微生态制剂的产业化研发、捕食螨携菌体产品研制与大田农药减量技术示范等项目已完成了产品研发,并逐步向生产企业批量生产;设施养猪智能化控制技术研发与示范、设施蔬菜智能化控制技术集成与示范、基于物联网的食用菌工厂化智能控制系统应用与示范等项目完成物联网设备硬件设施建设;完成分别在闽北和闽东建立企业科研工作站的前期筹建工作;完成国家级奖励或省级奖励的前期申报准备工作。  

2017年度院测试基金专项委托院农业质量标准与检测技术研究所进行使用管理,主要开展扫描电镜、山药品质测定、香气成分、蛋白、氨基酸、脂肪、灰分、黄酮、淀粉、还原糖、蔗糖、木质素、粗纤维等常规项目的测定,为科技人员获得高质量的试验数据提供有利保障。

2017年,我院共安排184个帮扶项目;在全院800多名科技人员中遴选出20名科技服务领军型人才、100名科技服务骨干成员,作为高水平科技服务团队的主体成员;组织科技人员下乡4059人次;共推广新品种、新技术273项;完成通过省认定品种1项;建立示范片114个,示范面积1.55万余亩、畜禽水产养殖2万余头,食用菌14.3吨;编制农业生产标准化操作规程36项;帮助申报项目6项,立项经费达174万;建立科技咨询平台1个,重点解决农业生产技术上的关键问题;开展现场技术培训160场,参训人员13821人次;预计带动农民3072户,增收5000余万元,增加企业经济效益3000余万元,社会经济效益6000余万元,超额完成绩效目标任务,得到群众的高度评价。

(4)存在的问题

①、项目实施以来,由于有些项目立项较迟,进度较慢,尚处于前期研发过程中。

②、项目亮点不够突出。项目小而散,针对点的示范多,面上带动力度不够,影响项目显示度,同一个产业链项目的各专题实施进展不平衡,影响整个项目链的集成效果。

③、科技服务质量和成效有待提升。项目数量不少,能真正沉下去做,能带动农民增收、企业增效的项目有限。

④、是科企结合有待提升。联系企业工作还必须深入,科企联合创新中心、科研工作站的运营机制有待完善。有些科技人员项目选择上还不够贴切实际,仍存在与市场脱节的现象,科技成果利用率、转化率不高,服务方式比较单一,解决全省产业关键共性技术和地方产业发展瓶颈问题的能力仍有待加强。

(5)相关意见建议 

①、针对存在的问题,在今后的项目建设过程中,将进一步调整工作思路,早作计划,统筹和完善各类科研项目的立项时间。依照福建省和本院制定的项目管理办法加强项目的过程管理,督促各项目按时保质保量的完成合同任务。

②、项目负责人应根据项目的实际情况认真制定经费使用计划,按预算安排合理使用资金。

③、工作中注意利用我们的品种、技术优势,结合企业的基地优势,将科技研发与拓展市场紧密结合,提高科技成果转化率。

④、加强项目实施过程管理和项目实施成效评估,适时安排项目进展检查和现场观摩会,确保科技帮扶工作取得实效。

2、本单位部门业务费和其它专项资金(科技下乡双百行动专项和科技专项经费)绩效自评情况详见附件1-11。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

11.2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表(1)

12.2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表(2)

扫一扫在手机打开当前页